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共青团郴州市委2018年度部门整体支出绩效自评报告
打印此文】【关闭窗口】 2019-5-16 18:56:47 作者:【办公室】

一、部门概况

(一)部门基本情况

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责,就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。四项基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

我委机关共有行政编制9个,机关事业编1个,机关工勤编1个,均为全额拨款。机关共有办公室、组织宣传部、学校少年部(权益部)、青年发展部4个内设机构。下设3个全额拨款事业单位,分别为郴州市青少年发展基金会和共青团郴州市委信息中心、郴州市青少年宫,各有3个事业编制。2018年在职15人,退休1人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2018年我委收入1140.53万元,其中财政拨款收入965.03万元,年初结转和结余532.8万元。其中基本支出拨款172.03万元,包含人员经费、公用经费等;项目支出拨款968.5万元,包含青少年事业发经费202万元,青年就业创业经费300万元,青少年宫业务工作经费98.5万元,运行维护经费368万元。

青少年事业发展经费,其主要用于在全市范围内开展未成年人权益保护工作、有不良行为或严重不良行为青少年服务管理和预防犯罪试点工作、少年儿童和少先队工作、青年志愿者工作、推动共青团基层组织建设工作、团干部培训、希望工程、青年联合会、组织宣传等方面的工作。

青年就业创业经费主要用于2018年郴州市青年创业资助、青年就业创业帮扶、青年就业创业培训等工作。

郴州市青少年宫工作经费主要用于青少年宫教职工工资和办公经费和物业、水电等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

12018年度财政拨款基本支出172.03万元,其中:人员经费136.58万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等);公用经费35.45万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等)。

2、年度“三公”经费使用情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为0.22万元,完成预算的2.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的3.7%2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年度我委实行了严格的“三公”经费管理制度,严控经费支出,公车改革后没有了公务用车购置及运行费,且2018年没有因公出国(境)支出。

(二)项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况

2018年我委项目资金预算收入主要有青少年事业发展经费、青年就业创业经费2个项目共计502万元。资金到位率100%,项目实施主要通过组织青年开展各项活动、开展培训、考察调研、拨付资金、召开会议、开展教育宣传等方式完成。

2018年,市财政另有368万元用于青少年宫运行维护,98.5万元用于郴州市青少年宫的工作经费,用于青少年宫教职工工资和办公经费和物业、水电等。

2、项目资金实际使用情况

2018年度我委项目资金共支出968.5万元,结余276.7万元。其中青少年事业发展经费支出151.3万元,结余114万元;青年就业创业经费2018年支出203.2万元,结余112万元;青少年宫业务工作经费支出75.3万元,结余资金9.7万,青少年宫运行维护经费支出206万,结余41万。

3、项目资金管理情况

我委项目资金依照《共青团郴州市委财务管理制度》及财政相关管理制度执行。会计核算采用代理记账,实行专款专用。对资金的使用严格管理,票据齐全,手续完整方可支出报账。

三、资产管理情况

(一)资产配置、使用、处置情况

资产状况:我委资产总值604.6万元,其中流动资产403.6万元,固定资产89万元,负债62万元。

(二)资产管理体系和制度建设方面

按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关文件的规定,我委积极部署固定资产管理工作,组织相关人员学习有关文件资料,要求工作人员充分准确把握资产管理的各项政策。同时,成立了以副书记周莉同志为组长,聂俊、周宇睎同志为成员的资产管理小组,确定人员负责我委资产管理工作。分工明确,落实到人,以保证固定资产清查结果真实可靠和清查工作按时完成。

根据财政部门的要求,每年完成资产信息录入。按照资产清理的各项结果,分门别类录入资产管理信息系统,建立健全了本单位的固定资产台账、卡片,生成资产清查纸质报表,并建成了备份存盘,做账、账表、到账实相符。

(三)运行机制和管理方式

我委资产管理工作归口办公室,日常支出、使用由办公室负责调配管理。固定资产的购买、报废由所需部门提出申请,办公室负责统一进行政府采购或核销。流动资金的报账、支出,根据《共青团郴州市委关于进一步严明财务纪律的规定》(郴团发[2017]1号)文件进行管理。

五、部门整体支出绩效情况

我委立足本职,坚持思想政治引领,不断扩大共青团的影响力,围绕党政中心大力推进青年创新创业创优,深化工作品牌努力提升共青团服务社会的能力,狠抓服务实效扎实护航青少年成长发展,坚持从严治团强化团干部队伍建设。推行精细化管理,建立健全各项制度,对财务管理、车辆管理等实行量化考核。财政各项资金管理,严格执行财务管理制度,及时专款支付,做到了财务处理及时,会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用,依法依规按照政府采购程序进行集中统一管理,没有出现项目资金被挤占、挪用的情况,保证了各项工作的顺利实施。

六、存在的主要问题

我委的项目工作经费没有在年初做专门的支出预算,经费的支出由各业务部门根据实际工作需要来决定,增加了资金的防控风险,没有实现资金的有效配置。

七、改进措施和有关建议

建立项目资金预算管理制度,年初制定工作计划,申报工作经费预算,按计划、有统筹的使用项目资金。

附件:2018年部门整体支出绩效评价指标表

 

               中国共产主义青年团郴州市委员会

                      2019425

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