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共青团郴州市委员会2017年度部门决算说明
打印此文】【关闭窗口】 2019-1-31 10:26:58 作者:办公室

目    录

一、部门决算单位概况

二、2017年度部门决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2017年度收支决算情况。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、年度“三公”经费决算情况。

4、年度机关运行经费决算情况。

5、年度政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

(二)绩效管理工作开展情况。

(三)名词解释。

一、共青团郴州市委2017年度部门决算单位概况

(一)基本情况

1.主要职能。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和中国共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责,就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

2.机构情况。我委共有办公室、组织宣传部、学校少年部(加挂权益部牌子)、青年发展部4个内设机构。下设3个全额拨款事业单位,分别为郴州市青少年发展基金会秘书处和共青团郴州市委信息中心以及郴州市青少年宫,各有3个事业编制。其中郴州市青少年宫人、财、物独立核算。

3.人员情况。2017年末单位编制人数17人;年末在职人员实有人数12人,比上年减少2人。年末在职人员变化的主要原因是:人员调动。

二、2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

 1、2017年度收支决算情况。

2017年度本年收入987.05万元,较2016年增加171.17万元,增长21 %,其中:财政拨款收入982.75万元,较2016年增加166.87万元 ,增长20.5 %;其他收入4.3万元,较2016年增加4.3万元。

2017年度支出合计685.76万元,其中:基本支出308.11万元,占比44.9 %;项目支出 377.65万元,占比55.1 %。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为 982.75 万元(不含上年结转结余),支出决算为680.75万元,完成年初预算的69.3 %。决算数小于预算数的主要原因:因有部分活动在年底开展,未能及时报账。

(1)基本支出。2017年度基本支出308.11万元,财政拨款基本支出303.1万元,其中:人员经费230.15万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等);公用经费72.95万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等)。其他支出5.01万元。

(2)项目支出。青少年事业发展经费支出147.45万元,主要用于共青团组织建设和思想宣传、引领和指导我市青年志愿者和志愿者组织进行志愿帮扶、青少年权益维护、开展有不良行为或严重不良行为青少年服务管理和预防犯罪试点、我市青联开展各项活动、基层和学校大队辅导员和市直机关团干部培训、推动我市基层团组织建设和发展等工作。

青年就业创业专项经费支出63.39万元,主要用于支持我市青年就业创业培训、青年创业扶持、青年创业大赛等相关工作。

青少年宫工作经费支出166.81万元,主要未下属事业单位郴州市青少年宫于2017年9月成立独立账户之前,在我委机关账户进行的开支。青少年宫账户成立后,所有资金由财政一并转拨至其账户。

3、年度“三公”经费决算情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.9万元,支出决算为0.39万元,完成预算的5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元 ,完成预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算0.39万元,完成预算的5%。“三公”经费支出决算数比预算数少的原因是:2017年我委加强了公务接待的管理,减少了公务接待费的支出,没有发生因公出国(境)的费用,进行了公车改革,没有公车运行维护费。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少13.5万元,下降97.21%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,降低100 %;公务接待费支出决算减少8.7万元,降低95.74%。

4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出72.95万元,比2016年增加12.23万元,增加20.14%。主要包括:印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。增加主要原因是:我委2017年新增了下属事业单位郴州市青少年宫,其账户在上半年尚未设立,在我委机关账户进行开支,增加了郴州市青少年宫的办公经费的支出。

2017年度我委财政收入与去年基本保持平衡,因新增了下属事业单位,因而全年实际收入有所增加。

2017年度基本支出比往年有所增加,原因是因为新增了机构,其账户在上半年尚未独立,增加青少年宫的人员、办公经费的支出。2017年我委项目支出有所减少,因青年创新创业经费支出减少,2017年我委没有天使投资的支出;青少年事业发展经费相比往年支出略有减少,因有部分活动在年底开展,未能及时报账。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年度我委政府采购总金额为196.36万元,其中政府采购服务类共计138.35万元,工程类共计36.27万元,货物类共计21.73万元。  

6、 国有资产占用情况。截至2017年12月,单位共有房屋10280平方米,车辆 0台,其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车 0台、其他用车0 台,另外,单价在50万以上的通用设备 0台(套),单价在100万以上的专用设备 0台(套),其他固定资产51.29万元。

(二)绩效管理工作开展情况。

项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我委立足本职,坚持思想政治引领,不断扩大共青团的影响力,围绕党政中心大力推进青年创新创业创优,深化工作品牌努力提升共青团服务社会的能力,狠抓服务实效扎实护航青少年成长发展,坚持从严治团强化团干部队伍建设。推行精细化管理,建立健全各项制度,对财务管理、车辆管理等实行量化考核。财政各项资金管理,严格执行财务管理制度,及时专款支付,做到了财务处理及时,会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用,依法依规按照政府采购程序进行集中统一管理,没有出现项目资金被挤占、挪用的情况,保证了各项工作的顺利实施。

(三)名词解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年中国共产主义青年团郴州市委员会部门决算表

中国共产主义青年团郴州市委员会

2018年9月30日

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