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2018年中国共产主义青年团郴州市委员会部门预算
作者:办公室  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2019-1-31 11:19:26  文章录入:郴州青年网  责任编辑:团市委

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一、部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、2018年度部门预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

四、2018年部门预算情况说明

1.2018年部门收支总体情况

2.2018年一般公共预算拨款收支情况

五、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占有使用情况

八、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责,就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。四项基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

2.机构设置。

我委机关共有行政编制9个,机关事业编1个,机关工勤编1个,均为全额拨款。机关共有办公室、组织宣传部、学校少年部(加挂权益部牌子)、青年发展部4个内设机构。下设3个全额拨款事业单位,分别为郴州市青少年发展基金会秘书处和共青团郴州市委信息中心以及郴州市青少年宫,各有3个事业编制。2018年初在职13人,退休1人。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团郴州市委员会作为一级部门预算单位,纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:郴州市青少年宫

三、2018年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2018年部门预算情况说明

1.2018年部门收支总体情况

(1)收入预算。2018年年初预算数840.53万元,其中,经费拨款665.03万元,纳入预算管理的非税收入175.5万元。收入较去年增加436.84万元,主要原因是主要是经费拨款增加301.34万元,非税收入增加135.5万元。

(2)支出预算。2018年年初预算数840.53万元,其中,一般公共服务支出809.22万元,社会保障和就业支出15.7万元,医疗卫生与计划生育支出6.24万元,住房保障支出9.37万元。支出较去年增加436.84万元,主要原因是基本支出增加10.34万元,项目支出增加426.5万元。   

2.2018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入840.53万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2018年年初预算数为172.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出136.58万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

②商品和服务支出35.45万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日

常公用经费。

(2)项目支出。2018年年初预算数为668.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

①青少年事业发展专项经费支出202万元,主要用于开展青少年维权、带动青年就业创业、开展团干部培训、进行青少年思想引领、开展志愿服务活动等。

②郴州市青少年宫业务工作经费支出85万元,主要用于办公工作经费、日常活动经费、人员工资经费。

③郴州市青少年宫运行维护经费368万元,主要用于物业管理费、外聘教职员工工资费、水电费。

④其他非税收入13.5万元,主要用于开展青少年活动,保持与青年群众的联系。

五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数8万元,其中:因公出国(境)费2万元,公务接待费6万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比减少了2万元公务接待费,主要原因在于我委加强“三公”经费管理,压减“三公”经费的支出。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

我委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年的机关运行经费含我委机关以及下属3个事业单位,这些单位2018年一般公共预算安排的机关运行经费共329.5万元(含从业务工作经费和运行维护经费及专项经费中列支的机关运行经费),比2017年预算增加126.5万元,同比增长38.39%。原因为2017年6月我委新成立了下属事业单位郴州市青少年宫,且经费独立核算,因此2018年我委部门整体预算增加,机关运行经费也相应增加。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算364.5万元,其中:政府采购货物预算252万元,政府采购服务预算112.5万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额840.53万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额668.5万元。

(3)重点项目绩效目标情况。

①青少年事业发展专项经费绩效目标金额202万元,主要用于开展青少年维权、带动青年就业创业、开展团干部培训、进行青少年思想引领、开展志愿服务活动等。

②郴州市青少年宫业务工作经费绩效目标金额85万元,主要用于办公工作经费、日常活动经费、人员工资经费。

③郴州市青少年宫运行维护经费绩效目标金额368万元,主要用于物业管理费、外聘教职员工工资费、水电费。

④其他非税收入绩效目标金额13.5万元,主要用于开展青少年活动,保持与青年群众的联系。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。中国共产主义青年团郴州市委员会共有车辆0辆。

(2)大型设备占用使用情况。中国共产主义青年团郴州市委员会共有单价50万元以上的通用设备0台(套)。

(3)房屋占用使用情况。中国共产主义青年团郴州市委员会(含青少年宫)的办公用房10280平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

(4)其他国定资产占用使用情况。其他固定资产51.29万元。

八、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年中国共产主义青年团郴州市委员会部门预算表格

中国共产主义青年团郴州市委员会

2018年2月9日

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